Здравствуйте, уважаемые консультанты.
ИП, розничная торговля, патент. Не вовремя подали заявление на патент, а теперь надо рассчитать НДС к уплате за "выпавшие" дни из патента.
С 01.07.2022 по 24.07.2022 общая выручка по банку и по кассе -528000 руб. Если из этой суммы выделить НДС 20% - 88000 руб. Если взять поступившие за этот период счет фактуры ( с НДС) то получается всего на сумму 217000 руб. Если из этой суммы выделить (выбрать)НДС 20% - 36000 руб. Получается мы реализовали товара больше, чем приобрели.
НДС к оплате 88000 - 36000 = 52000 руб. Это правильный расчет? Меня смущает то, что выручка больше, чем поступило товара. Какие вычеты применить что бы уменьшить НДС.
Спасибо.