Каками проводками отразить ремонт арендуемого помещения с материалами?

Comments

• Цитата: Добрый день!Подскажите пожалуйста.Сделали ремонт в арендуемом помещении( косметический)материалы для ремонта покупали самиоприходовали матер. Дт 10,01 Кт 60передала ремонтной фирме Дт 10,07 КТ 10,01 (форма М-11) это было еще в октябре 2010гтеперь у меня висит эта сумма на 10,07 , как мне эту сумму убрать.Ведь этого материала у меня нет.пробовала требование накладной(М-11) списать с 10,07 на 26 счет не получается. документ не проводится. пишетНе списано 37 шт товара Анкерный болт, счет учета 10.07(пример) помогитеЗаранее спасибо.

  
  
  После принятия работ по ремонту вы этот материал опять возвращаете на сч.10.01 и списываете на затраты.
• Не согласна. В результате ремонта болт "исчезает в стене", приходовать на 10 счет нечего. Надо проводить с 10.07 на 26 счет. Вопрос, наверное, в том, каким документом сделать это программно. По-моему, это в семерке и восьмерке по-разному реализовано. Если дело терпит до понедельника, по восьмерке подскажу, надо вспомнить, как там хитро делалось..
• В 7-ке мы списывали бухгалтерской справкой.
• Цитата: Не согласна. В результате ремонта болт "исчезает в стене", приходовать на 10 счет нечего. Надо проводить с 10.07 на 26 счет. Вопрос, наверное, в том, каким документом сделать это программно. По-моему, это в семерке и восьмерке по-разному реализовано. Если дело терпит до понедельника, по восьмерке подскажу, надо вспомнить, как там хитро делалось..

  
  
  В том то и дело что приходовать нечего.
  Я буду Вам очеь благодарна. У меня программа 8
• Цитата: В 7-ке мы списывали бухгалтерской справкой.

  
  
  спасибо. буду попробовать. если других вариантов не найду :-)
• По аналитике посмотрите, где эти материалы (карточка субконто) застряли. Может у Вас М-11 не с 10.7 списывает. Может там счёт нужно показать (под руками программы нет, к сожалению).
• Доброго начала недели! Продолжаем разговор...
  
  Передачу материалов подрядчику в 1С:Бухгалтерия 8.1 я оформляла документом "Передача товаров" из пункта меню Производство -> Производственные документы. Это накладная по форме М-15 (собственно, как у Вас и есть).
  
  А списание переданных на 10.07 материалов я производила документом "Поступление из переработки" из того же пункта меню, счет учета (БУ) и (НУ) 10.07, счет затрат НУ 44.01 (ну или 26) "Прочие расходы", закладка "Материалы". Это если в процессе ремонта все материалы растворяются в поверхностях.
  
  А если на выходе получаем материальные ценности в виде, например, навешанных дверей, то я передачу материалов подрядчику проводила так же, а вот возникновение дверей из этого строительного хаоса делала так:
  
  закладка Материалы (Дверное полотно, наличники, замки и т.п.) счет учета (БУ) и (НУ) 10.07, счет затрат НУ 20.01,
  закладка Услуги (стоимость установки дверей с НДС, выставленная подрядчиком) счет затрат НУ 20.01,
  закладка Продукция (Дверь) кол-во, стоимость (=материалы+работы), счет учета (БУ) и (НУ) 08.04
  
  Вроде, проверяла проводки, мне понравилось.
  Жду указаний на ошибки, если кто имеет больше опыта в этом вопросе.
  
• Спасибо большое. Вы мне очень помогли
• Поскольку, как выяснилось, речь шла о "проводках" в программе, переношу в раздел с 1С...
  
  Успехов!