Авансовый отчет по командировочным расходам в 1С 8.3

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Цитата: Я сформировала авансовый отчет. Занесла во вкладку "Прочие" все эти билеты и провела Д 44.01 К 71.01. Правильно ли я сделала?Или каждый сотрудник для, которого я покупала билет, должен отчитаться в своем отчете за билет?

  Нет,не правильно.
  
  Вы по сути купили денежные документы,которые потом выдадите сотрудникам. Значит и на приход ставьте как денежные документы.
  Д-т сч. 50-3 "Денежные документы"К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" -оприходованы в кассу купленные билеты;(контрагент РЖД)(документом "поступление денежных документов в кассу")
  Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами" К-т сч. 50-3 "Денежные документы" - выдадите под отчет билеты на каждого сотрудника.(сотрудники потом сами за них отчитаются в своих авансовых отчетах)
  Дт.. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками      Кт.71 "Расчеты с подотчетными лицами"-проведете оплату жд билетов вами.(вот это будет через аванс.отчет ваш)
  Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами Кт.50(51)-получите денежные средства за купленные билеты.
  
   После того как подотчетное лицо съездит в командировку, предоставит авансовый отчет и через него вы примите на расходы использованный ж/д билет.